Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 22.06.2022/Pykälä 13

Yhtymähallitus 09.06.2022 § 42 

Selostus asiasta SoTen toiminta ja palveluiden järjestäminen perustuvat yhtymävaltuuston vahvistamaan palveluiden järjestämissuunnitelmaan, talousarvioon ja tilaustaulukoihin sekä niissä asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2022 talousarviossa määrätään, että talousarvion toteutumisesta raportoidaan yhtymävaltuustolle vähintään tilanteista 30.4. ja 30.8. Osavuosikatsausten lisäksi yhtymähallitus seuraa talouden sille kuukausittain laadittavien kuukausiraporttien perusteella. raportoidaan talouden toteutumisesta.
Kunnille laaditaan myös kuukausittaiset kuntakohtaiset raportit ostopalvelukustannusten toteutumisesta.

 Toimintatuotot

Talousarviossa toimintatuottoja on arvioitu kertyvän yhteensä 88,5 milj. euroa. Toimintatuottoihin sisältyy jäsenkuntien maksuosuuksia 78,3 milj. euroa.
Kunnilta on laskutettu maksuosuuksia huhtikuun loppuun mennessä 26,1
miljoonaa euroa (33,3 %). Maksuosuudet on laskutettu kunnilta talousarvion mukaan, ei todellisen käytön mukaan.

Varsinaisen toiminnan tuottoja on talousarviossa arvioitu kertyvän 10,2
miljoonaa euroa.  Tulojen toteutuma oli 3,4 miljoonaa euroa (33,3 %).
Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana tulojen toteutuma oli 3,43 miljoonaa euroa (32,4 %). Tulot ovat laskeneet 0,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  Lasku johtuu kotikuntakorvausten ja terveydenhuollon maksutulojen laskusta.

Toimintakulut

Palvelujen järjestämiseen varatut toimintamenot (sis. poistot ja rahoituskulut) ovat talousarviossa 88,5 miljoonaa euroa. Toimintamenojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 29 miljoonaa euroa (32,8 %). Edellisenä vuonna toimintakulujen toteutuma oli 27,9 miljoonaa euroa (32,1 %). Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 1,2 milj. euroa eli 4,2 prosenttia. Suorat koronakustannukset (ilman vakinaisen henkilöstön työpanosta) olivat 207.019 euroa (ed. vuosi 222.235 e).

Oman toiminnan nettomenojen toteutuma oli 18,5 milj. euroa (32,6 %).

Edellisenä vuonna nettomenojen toteutuma oli 17,9 miljoonaa euroa (31,6 %). Muutos edelliseen vuoteen on 2,9 prosenttia.

Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palvelujen menojen toteutuma oli 7,1 milj. euroa (33,3 %), kun edellisenä vuonna toteutuma oli 6,4 milj. euroa (33,6 %).  Kasvua edelliseen vuoteen on 10,6 prosenttia. Erikoissairaanhoidossa on käytössä kiinteä laskutus, joten erikoissairaanhoidon menot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisina.

Toteutumaennuste

Kuntien maksuosuuksien toteutuma huhtikuun lopussa on yhteensä 25,7 milj. euroa. Toteumaprosentti 32,8 % on ajankohtaan nähden korkea ottaen huomioon mm. laskutusten viiveet. Suorat koronakustannukset ovat 207.019 euroa

(edellinen vuosi 222.235 euroa). Tammi-huhtikuun toteuman perusteella joudutaan varautumaan kuntien maksuosuuden ylittymiseen. Ylityspaineita on Kivijärveä lukuun ottamatta kaikissa kunnissa. Suurimmat ylityspaineet ovat Kannonkosken, Karstulan ja Kyyjärven osalta. Täsmällistä ennustetta ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella on vaikea tehdä, joten lopullinen ylistysesitys tehdään tammi-elokuun osavuosikatsauksen perusteella. Siinä vaiheessa tiedetään todennäköisesti myös palkkojen sopimuskorotuksen vaikutukset. Talouden sopeuttamistoimilla pyritään ylitystarvetta pienentämään.

Esittelijä Kuntayhtymänjohtaja Riitta Hallberg

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle oheisen liitteenä olevan tammi-huhtikuun 2022 osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

 Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen kokouksesta poistuivat Aino Rajapolvi, Heli Vertanen ja Anu Kinnunen.

Yhtymävaltuusto 22.06.2022 § 13  

116/02.02.02/2022  

Päätösehdotus Edellä.

Päätös Merkittiin tiedoksi.