Perusturvaliikelaitos Saarikka/Johtokunta
Pöytäkirja 10.06.2022/Pykälä 27

Perusturvaliikelaitos Saarikka/Johtokunta 10.06.2022 § 27  

115/02.02.02/2022  

Selostus asiasta Johtokunta päätti talousarvion vahvistamisen yhteydessä, että johtokunnalle laaditaan talousarvion toteutumisesta osavuosikatsaukset kolmannesvuosittain.

 Saarikan ensimmäisen vuosikolmanneksen palvelujen tuottamiseen on vaikuttanut merkittävästi koronatilanteen kehittyminen, henkilöstön saatavuusongelmat sekä työtaistelutoimenpiteisiin liittyvät ylityö- ja vuoronvaihtokiellot. Koronaa on ollut paljon myös henkilöstöllä, mikä näkyy lisääntyneenä sijaistyövoiman tarpeena.

Toimintatuottoja kertyi ensimmäisellä vuosikolmanneksella 3,39 milj. euroa (33,3 %). Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana toimintatuottoja kertyi 3,4 milj. euroa (32,4 %). Vähennystä edelliseen vuoteen oli noin 42.000 euroa eli 1,2 %. Tulojen kertymisessä on ollut jonkin verran viiveitä. Terveydenhuollon maksutuloja on kertynyt edellisvuotta vähemmän mm. koronatilanteen, henkilöstövajauksen ja maksukaton laajenemisen sekä hoitajakäyntimaksun poistumisen takia.

Toimintakulujen toteutuma oli 29 milj. euroa (32,9 %). Toimintakulut kasvoivat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 4,2 %. Toimintakuluissa on merkittävä ylitysriski omissa koti- ja asumispalveluissa sekä vammaispalveluissa, jossa asiakasmäärä on kasvanut. Myös ilmaisjakelussa ja apuvälineet ja kuntoutuspalveluissa on ylitysriskiä.

Talousarvioon ei sisältynyt erillistä koronakustannusvarausta, mutta toteutuneet suorat koronakustannukset ovat olleet 0,2 milj. euroa, mikä on edellisen vuoden tasoa.

Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän ilman merkittäviä sopeutustoimia
koronakustannusten lisäksi noin 1 milj. eurolla.

Talouden ja toiminnan toteutumiseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä mm. koronatilanteen sekä syksylle siirtyneen palkkaratkaisun myötä. Näin ollen talouden toteutumaa on koko vuoden osalta vielä tämän osavuosikatsauksen tietojen perusteella vaikea tarkasti arvioida.

Tästä johtuen talousarvion muutokset ovat, ylitysarviosta huolimatta,
perusteltua tehdä vasta elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä.

Esittelijä Liikelaitoksen johtaja Riitta Hallberg

Päätösehdotus Johtokunta päättää merkitä tammi-huhtikuun 2022 osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.